目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

长沙市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,负责审理法律规定由其管辖的一审、二审、再审的刑事、民事及行政案件，减刑、假释案件；依法执行已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

（二）机构设置

长沙市中级人民法院内设机构28个，具体为：办公室、政治部（下设组织干部处、法官管理处、宣传教育处）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人和家事案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、长沙知识产权法庭、清算与破产审判庭、行政审判庭、土地房屋征收审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、立案第一庭、立案第二庭、诉讼服务中心、执行局（下设执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行指挥中心）、研究室、审判管理办公室、司法警察支队、后勤服务处、信息技术处、督察处、机关党委、离退办、工会。

（三）预算单位构成

    长沙市中级人民法院2022年预算公开单位构成包括：长沙市中级人民法院本级。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算13138.27万元，其中，一般公共预算拨款10828.1万元，上级财政补助收入958.9万元，上年结转结余1351.27万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入等。收入较去年增加775.77万元，主要是增人增资，办案业务经费、信息化建设等项目上年结转结余。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算13138.27万元，其中，公共安全支出10609万元，教育支出60万元，社会保障和就业支出575.55万元，卫生健康支出498.72万元，住房保障支出1395万元。支出较去年增加775.77万元，主要是公共安全支出和住房保障支出增加。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算13138.27万元，其中，公共安全支出10609万元，占80.75%；教育支出60万元，占0.46 %；社会保障和就业支出575.55万元，占 4.38%；卫生健康支出498.72万元，占3.8 %；住房保障支出1395万元，占10.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数10472.61 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算2665.66  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 业务工作专项支出1428.15万元，主要用于办案费、电子卷宗等； 运行维护专项支出1237.51万元，主要用于知识产权庭专项经费、信息化建设、大型修缮等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费 2244.88万元，比上年预算减少150.74万元，下降9.11 %，主要是响应中央号召，厉行节约，压减一般性经费支出。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为215万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费165万元（其中，公务用车购置费60万元，公务用车运行维护费105万元），因公出国（境）费10万元。2022年“三公”经费预算较上年减少20万元，主要是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算10万元，拟召开2次会议，人数500人/次，内容为全市法院工作会议等；培训费预算60万元，拟开展3次培训，人数170人/次，内容为法官轮训、法警业务培训、人民陪审员培训等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额

1258.71万元，其中，货物类采购预算434.39万元；工程类采购预算200万元；服务类采购预算624.32万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车 30辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车26辆，特种专业技术用车2辆, 其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备12台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为13138.27 万元，其中，基本支出10472.61万元，项目支出2665.66万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表